业务流程图大全
12656
2
2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
1672
2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
3721
2018-04-12
5.2【工程】工程项目审批流程与风险控制图
工程项目审批流程控制表工程项目审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．相关部门提出投资或使用工程项目的需求，提交“工程项目申请单”给总经理2．总经理收到“工程项目申请单”以后，指示相关部门对项目进行...
4148
2018-04-12
5.1【工程】工程项目业务流程与风险控制图
工程项目业务流程控制表工程项目业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．工程部根据立项研究和可行性研究的结果编制《工程项目建议书》和《工程项目可行性研究报告》，并提交总经理进行决策2．需要政府主管部...
3673
2018-04-12
4.4【销售】赊销业务管控流程与风险控制图
赊销业务管控流程控制表赊销业务管控流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．销售部经理依据对客户的调查情况，针对每个客户划分赊销额度范畴，交财务部审核、总经理审批后组织执行2．销售员根据企业相关规定和客户...
5360
2018-04-12
4.3【销售】销售发货业务流程与风险控制图
销售发货业务流程控制表销售发货业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货...
6596
2018-04-12
4.2【销售】销售定价业务流程与风险控制图
销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．销售员在市场调研和研究了生产部、技术部等其他相关部门提供的信息基础上，依据销售定价控制制度拟定销售目标价格2．经销售部经理审核后...
5967
2018-04-12
4.1【销售】销售业务审批流程与风险控制图
销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．在销售合同签订之前，销售员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面...
4242
2018-04-12
3.4【存货】存货存放管理流程与风险控制图
存货存放管理流程控制表存货存放管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．仓储部经理制定存货保管制度，报请总经理审批后执行2．仓库管理员在质检部的协助下，对存货进行验收入库，根据存货的属性、包装、尺寸等...
3180
2018-04-12
3.3【存货】外购存货验收流程与风险控制图
外购存货验收流程控制表外购存货验收流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．采购专员接到货物后，按照采购订单上的内容一一进行核对；核对完毕后，清点货物的数量；数量无误后通知质检部进行质量检验D22...
3397
2018-04-12
3.2【存货】存货采购管理流程与风险控制图
存货采购管理流程控制表存货采购管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．请购部门根据实际生产情况，及时提交存货采购申请D22．仓储部通过计算机管理系统重新预测材料需要量以及重新计算安全存货水平...
4139
2018-04-12
3.1【存货】存货采购请购流程与风险控制图
存货采购请购流程控制表存货采购请购流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．采购部应当根据仓储计划、资金筹措计划、生产计划、销售计划等制订采购计划，对存货的采购实行预算管理，合理确定材料、在产品、产成品等存...
3838
2018-04-12
2.4【采购】供应商的评选流程与风险控制图
供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息D22．采购部和使用部门依...
3857
2018-04-12
2.3【采购】采购业务招标流程与风险控制图
采购业务招标流程控制表采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标...
2945
2018-04-12
2.2【采购】采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算...
4174
2018-04-12
2.1【采购】请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请...
3119
2018-04-12
1.4【资金】银行账户核对流程与风险控制图
银行账户核对流程控制表银行账户核对流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由财务总监授权财务部经理与银行签订《××结算协议》D22．会计根据收付凭证登记相关明细账；总会计登记总分类账银行存款科目...
热门网课
- 8693 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 8423 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5334 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5212 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4744 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4423 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 4039 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3945 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3902 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3511 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3283 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 3014 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
热门好书
- 6163 《企业内部审计全流程指南》
- 5535 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4936 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4589 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4563 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4521 《内部审计工作法》
- 4502 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4292 《金融机构审计实务指南》
- 4271 《舞弊审计实务指南》
- 4252 《企业内部控制全流程实操指南》
- 4164 《财务审计实务指南》
- 4113 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 4073 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 4042 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3971 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3675 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
