5.2【工程】工程项目审批流程与风险控制图
- 2018-04-12 05:53:00
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- 3702
工程项目审批流程控制表
工程项目审批流程控制 |
||
控制事项 |
详细描述及说明 |
|
阶段 控制 |
D1 |
1 .相关部门提出投资或使用工程项目的需求,提交“工程项目申请单”给总经理 2 .总经理收到“工程项目申请单”以后,指示相关部门对项目进行投资机会的研究 |
D2 |
3 .工程部经理汇总相关部门和项目工程师对工程项目的技术、安全和工程质量等的论证,并上报给总经理 4 .项目可行性论证经讨论得到论证后,工程部经理组织相关人员编制《项目建议书》,并上报给相关部门主管审核和总经理审批 |
|
D3 |
5 .《项目建议书》得到政府主管部门审批后,工程部经理组织工程项目可行性研究的相关工作 6 .项目工程师起草《可行性研究报告》,工程部经理进行补充完善 7 .《可行性研究报告》得到总经理审批和政府主管部门审批后,工程部启动工程项目的各项准备工作 |
|
相关规范 |
应建 规范 |
1 工程项目岗位责任制度 1 工程项目授权审批制度 1 工程项目决策管理制度 |
参照 规范 |
1 《企业内部控制应用指引》 1 《企业会计准则—基本准则》 |
|
文件资料 |
1 “工程项目申请单” 1 《项目建议书》 1 《可行性研究报告》 |
|
责任部门 及责任人 |
1 工程部、相关部门 1 总经理、工程部经理、项目工程师 |
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