供应商的评选流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1．采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息

D2

2．采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价

3．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核

D3

4．采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单

5．现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》

6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批

相关规范

应建

规范

1 采购管理制度

1 供应商选定标准

1 供应商评价制度

1 比质、比价采购制度

参照

规范

1《企业内部控制应用指引》

文件资料

1 供应商名单

1“供应商调查表”

1《现场评审报告》

责任部门

及责任人

1 采购部、财务部、生产部、仓储部

1 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员