4.3【销售】销售发货业务流程与风险控制图
- 2018-04-12 05:50:00
- 内审网 转贴
- 5290
销售发货业务流程控制表
销售发货业务流程控制 |
||
控制事项 |
详细描述及说明 |
|
阶段 控制 |
D1 |
1 .销售员开展销售活动,与客户签订销售合同,客户根据合同要求及需要发出订单 2 .销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接货地点等进行初步审核,上报销售主管审批 3 .销售员根据审批后的订单,签发“发货单”,交由仓储部准备发货 |
D2 |
4 .仓储部核实销售员签发的“发货单”,根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间等要求备货,并通知运输部运货 5 .仓库管理员调整账卡,核销存货,并进行复核;复核无误后,进行包装、装箱,并在外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息 6 .仓库管理员依据“发货单”,在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”,并将实际数量填在产品发货单栏内,加盖仓库专用章 7 .财务部对销售员提交的各项单据进行审核,审核无误后允许发货 |
|
D3 |
8 .按照订单约定时间和发货方式,运输部负责送货或由客户取货 9 .销售员在货物发出后,及时与客户沟通,提醒客户收货,确认到货情况,并协助处理出现的意外情况 |
|
相关规范 |
应建 规范 |
1 销售管理制度 1 销售发货制度 |
参照 规范 |
1 《中华人民共和国合同法》 1 《企业内部控制应用指引》 |
|
文件资料 |
1 “发货单” 1 《销售合同》 1 “销售订单” 1 “仓库发货明细清单” |
|
责任部门 及责任人 |
1 销售部、仓储部、财务部、运输部 1 销售主管、销售员、仓库管理员 |
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